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2017年度天門市政協部門決算

發布時間:2018年09月19日 08:22 來源: 熱度:點擊率
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目  錄 

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分 2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

  第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、單位主要職責

  (一)負責政協天門市委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員會專題座談會、市級協商會和專門委員會的會務工作。

  (二)組織實施政協天門市委員會全體會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定,并負責督促、檢查。

  (三)負責市政協委員視察、參觀、調查、座談、研討、學習等日常活動的秘書、服務和具體的組織協調、聯絡、實施工作。

  (四)調查、研究統一戰線和人民政協的理論、政策。調查研究縣(市)區政協的工作經驗、共性問題及解決的辦法,供領導參閱。

  (五)負責政協工作的對內對外宣傳;收集、整理、編發并向省、市委、政府及其部門反映政協委員及各屆人士的意見和建議,并了解受理、批辦和落實情況。

  (六)負責市政協開展活動的后勤保障和機關離退休人員的服務工作。

  (七)負責權限范圍內的人事任免和機構調整工作。

  (八)負責聯系市政協委員,在天門的全國、省政協委員及各民主黨派、人民團體和市委、政府有關部門,互相配合,協調工作。

  (九)負責辦理省政協、市委交辦或委托辦理的重大事項。

  (十)承辦上級交辦的其它工作事項。

  二、部門決算單位構成

  2017年,納入部門決算的單位共有1個,即天門市政協辦公室機關(設11個內設機構),其中在職人員45人,退休人員35人,離休人員1人,聘用人員1人。

第二部分 2017年部門決算表

  (一)收入支出決算總表(附表1)
  (二)收入決算表(附表2)
  (三)支出決算表(附表3)
  (四)財政撥款收入支出決算總表(附表4)
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(附表5)
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附表6)
  (七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表(附表7)
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附表8)

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

  一、2017年部門決算情況說明

  (一)收入支出決算情況

  2017年度,本單位收入總計922.91萬元,支出總計998.35萬元,與2016年相比,收入增加133.98萬元,增長了17%,支出增加了348.68萬元,增長了54%。

  (二)收入決算情況

  2017年度本年收入922.91萬元,均屬于財政撥款收入,占100%。

  (三)支出決算情況

  2017年度支出總計998.35萬元,其中基本支出986.64萬元,占99%;項目支出11.71萬元,占1%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財政撥款收入決算總計1218.39萬元,其中:一般公共預算財政撥款922.91萬元,占76%;年初財政撥款結轉和結余295.48萬元,占24%。

  2017年度財政撥款支出決算總計1218.39萬元,其中:一般公共服務(類)支出998.35萬元,占82%;年末財政撥款結轉和結余220.04萬元,占18%。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為998.38萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加354.16萬元,增加55%。其中行政運行支出(基本支出)986.64萬元,占99%,一般行政管理事務(項目支出)11.71萬元,占1%。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算986.64萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

  人員經費783.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、憮恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費202.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

  (七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

  1.三公經費支出情況及增減變動原因

  2017年度一般公共預算財政撥款三公經費決算數為22.66萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費9.17萬元,公務接待費13.49萬元。

  2017年三公經費決算比上年減少6.61萬元,主要原因是持續貫徹省委、省政府關于開展厲行節約反對浪費相關要求,不斷壓減三公經費開支。其中:因公出國(境)費沒有,公務用車購置及運行費減少11.17萬元,公務接待費增加4.86萬元。因公出國(境)費減少的主要原因是按照八項規定要求,嚴格控制因公臨時出國(境)團組數量和規模;公務用車購置及運行費減少的主要原因是車改后本單位車輛由上年的9輛減到6輛,進一步加強了公務用車的日常監管,嚴格執行公務用車管理規定,嚴格控制公務用車費用支出,降低公車運行成本;公務接待費增加的主要原因是本年度增加了接待批次,但同時也嚴格執行了公務接待規定,從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。

  2.三公經費支出相關情況說明

  (1)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,2017年度沒有此項支出。

  (2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年度沒有采購新車,2017年度公務用車運行維護費9.47萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2017年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為6輛。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支。2017年公務接待,主要用于按有關規定接待省內市、縣政府和鄉鎮單位來我市調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報、招商引資等公務活動所產生的的活動場地租賃、工作餐費等各類支出,共計接待41批次,1046人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

  2017年度年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。與上年度相比,政府性基金預算財政撥款收入總計增加(減少)0萬元,增長0%;支出總計增加(減少)0萬元,增長0%。

  二、重要事項說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  2017年度,市政協運行經費支出119.5萬元,比上年增長87.89萬元,增長2.78%,增長的主要原因:一是規范部分項目列支渠道;二是2017年進一步完善了公用經費定額體系;三是部分支出按規定使用了上年結轉資金。

  (二)政府采購支出情況說明

  2017年度,本部門政府采購金額11.71萬元,其中:政府采購貨物金額11.71萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。比上年增加7.11萬元,增長60%,增長原因主要是本年度更換一批舊設備,為新進人員購置新的辦公設備。

  (三)關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2017年度預算績效情況的說明

   按財政局績效評價科要求,本單位沒有單項超過50萬元的項目經費預算,不需要填報預算績效管理情況,年終也沒有對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。

   (五)其他重要事項說明

   市政協辦公室經費來源都是財政撥款,用于人員經費支出和日常辦公支出,沒有發生重大支出金額。

第四部分 名詞解釋

  一、部門決算:指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

  二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

  三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

  五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  七、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的各項收入。

  八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  九、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  十、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

  十一、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  十二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  十三、項目支出:指單位在基。本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出

  十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十五、三公經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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